目  錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　甘肅省人民政府參事室部門職責(zé)是組織省政府參事緊緊圍繞省政府中心工作，深入基層，開展調(diào)查研究，參政議政、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼、民主監(jiān)督，并參加省政府組織的有關(guān)重大活動和專題調(diào)研工作,負責(zé)為省政府參事履行職責(zé)提供服務(wù)保障。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　甘肅省人民政府參事室作為財政預(yù)算一級單位，沒有二級單位，根據(jù)部門決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算只納入甘肅省人民政府參事室本級。甘肅省人民政府參事室行政單位,內(nèi)設(shè)三個職能處（室）：辦公室、咨詢業(yè)務(wù)處、參事工作處。

　　1.辦公室是綜合協(xié)調(diào)機關(guān)內(nèi)部工作。負責(zé)文秘、財務(wù)、人事勞資、行政管理、機要檔案、機關(guān)黨委、紀檢監(jiān)察、機關(guān)工會等方面的工作；

　　2.咨詢業(yè)務(wù)處是負責(zé)參事調(diào)查研究、參政咨詢工作的組織安排和服務(wù)；聯(lián)系各有關(guān)部門，為參事知情出力提供服務(wù)。

　　3.參事工作處是承辦省政府參事的遴選工作，組織省政府參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線和三胞聯(lián)誼活動，負責(zé)省政府參事的學(xué)習(xí)、活動、管理和服務(wù)工作。

第二部分 2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表(見附件)

　　二、收入決算表(見附件)

　　三、支出決算表(見附件)

　　四、財政撥款收入支出決算總表(見附件)

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表(見附件)

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表(見附件)

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表(本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù))

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表(見附件)

第三部分 2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收、支總計均為789.44萬元。與上年度相比，收、支總計各減少64.59萬元,下降7.56%,主要原因是一、2023年結(jié)余的三公經(jīng)費，已全部上繳財政；二、2023年住房公積金基數(shù)減少。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年度收入合計785.94萬元，其中：財政撥款收入785.94萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2023年度支出合計772.20萬元，其中：基本支出537.63萬元，占69.62%；項目支出234.57萬元，占30.38%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為787.74萬元。與上年相比，各減少64.59萬元，下降7.58%。主要原因是一、2023年結(jié)余的三公經(jīng)費，已全部上繳財政；二、2023年住房公積金基數(shù)減少。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出770.51萬元，較上年決算數(shù)減少80.02萬元，下降9.41%。主要原因是一、2023年結(jié)余的三公經(jīng)費，已全部上繳財政；二、2023年住房公積金基數(shù)減少。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出770.51萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出619.76萬元，占80.44%；社會保障和就業(yè)支出80.01萬元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出44.92萬元，占5.83%；住房保障支出25.81萬元，占3.35%；

　?。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況。

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為814.61萬元，支出決算為770.51萬元，完成年初預(yù)算的94.59%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為646.20萬元，支出決算為619.76萬元，完成年初預(yù)算的95.91%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是一、2023年結(jié)余的三公經(jīng)費，已全部上繳財政；二、2023年住房公積金基數(shù)減少。

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為80.01萬元，支出決算為80.01萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為44.93萬元，支出決算為44.92萬元，完成年初預(yù)算的99.98%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是2023年醫(yī)療保險費用支出減少。

　　3.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為43.47萬元，支出決算為25.81萬元，完成年初預(yù)算的59.38%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是2023年住房公積金基數(shù)減少。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出535.94萬元。其中：人員經(jīng)費451.99萬元，較上年決算數(shù)減少73.82萬元，下降14.04%，主要原因是一、2023年結(jié)余的三公經(jīng)費，已全部上繳財政；二、2023年住房公積金基數(shù)減少。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、職工基本醫(yī)療保險、公務(wù)員醫(yī)療補助、其他社會保險、住房公積金。公用經(jīng)費83.95萬元，較上年決算數(shù)增加59.24萬元，增長239.78%，主要原因是2022年部分公用經(jīng)費用于支付補貼。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、取暖費、維修費、工會經(jīng)費、福利費。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為24.36萬元，支出決算為3.13萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費支出。較上年決算數(shù)增加1.68萬元，增長116.3%，主要原因是公車出行次數(shù)較上年增加，本年接待批次增加。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預(yù)算數(shù)為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年無因公出國活動。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護費全年預(yù)算數(shù)為6.60萬元，支出決算為2.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少費用。較上年決算數(shù)增加1.43萬元，增長106.16%，主要原因是公車出行次數(shù)較上年增加。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。公務(wù)用車運行維護費全年預(yù)算數(shù)為6.60萬元，支出決算為2.77萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少費用。較上年決算數(shù)增加1.43萬元，增長106.16%，主要原因是公車出行次數(shù)較上年增加。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為8.76萬元，支出決算為0.36萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少費用。較上年決算數(shù)增加0.26萬元，增長247.07%，主要原因是本年接待批次增加。外事接待費支出0.00萬元。主要是外事接待。其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.36萬元，主要是國內(nèi)公務(wù)接待。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組,0人；公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為1輛；國內(nèi)公務(wù)接待3批次32人,其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出83.95萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、取暖費、維修費、工會經(jīng)費、福利費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加59.24萬元，增長239.74%，主要原因是2022年因疫情影響費用較少，2023年回復(fù)正常。本年度會議費支出22.49萬元，較上年決算數(shù)增加18.01萬元，增長400.0%,主要原因是本年會議次數(shù)增加。本年度培訓(xùn)費支出1.05萬元，較上年決算數(shù)減少7.42萬元，下降87.6%，主要原因是本年培訓(xùn)次數(shù)減少。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　2023年度本部門政府采購支出合計13.09萬元，其中：政府采購貨物支出13.09萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　本單位未開展預(yù)算績效管理。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　附件：2023年度部門決算表