目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、其他需要說明的情況
第四部分 預(yù)算績效情況說明
第五部分 名詞解釋
第一部 分部門概況
一、部門職責(zé)
省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)，按照拾遺補(bǔ)缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則，弘揚(yáng)敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng)，在存史資政、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面，履行職責(zé)、發(fā)揮獨(dú)特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚(yáng)和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化；圍繞文化建設(shè)的主要問題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，開展對外文化交流，為統(tǒng)一中國做出貢獻(xiàn)；協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部，按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序，做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
我館為財務(wù)獨(dú)立核算的一級預(yù)算單位，省政府參公事業(yè)單位，無下屬二級單位。我館下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室（包含編輯部）、機(jī)關(guān)黨委四個處室。
1.辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機(jī)關(guān)各項工作，保障機(jī)關(guān)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)工會、財產(chǎn)、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)重要報告、文件、講話的起草和綜合上報工作；承辦館員、研究員遴選的具體工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作；承辦機(jī)關(guān)黨委的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
2.業(yè)務(wù)處是為館員、研究員履行職責(zé)、發(fā)揮作用提供服務(wù)的主要業(yè)務(wù)處室。承擔(dān)館員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作以及館務(wù)活動的組織協(xié)調(diào)；承辦業(yè)務(wù)會議、論壇、講座、文史考察、書畫創(chuàng)作及其他相關(guān)活動的組織服務(wù)；組織館員參政議政，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；發(fā)揮館員詩、書、畫、印等專長，編史修志、著書立說、建言獻(xiàn)策、文化建設(shè)；承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案；實(shí)施中央館及省委、省政府下達(dá)的文史業(yè)務(wù)活動；承辦我館出版物的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。
3.研究室（包含編輯部）是主要任務(wù)是編輯《甘肅文史》；組織推出優(yōu)秀研究成果及作品，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；
4.機(jī)關(guān)黨委是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的思想政治教育、嚴(yán)格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等工作；加強(qiáng)對黨員干部的監(jiān)督，抓好機(jī)關(guān)黨的廉政建設(shè)。
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表（見附件）
二、收入決算表（見附件）
三、支出決算表（見附件）
四、財政撥款收入支出決算總表（見附件）
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見附件）
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見附件）
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為994.63萬元。與上年度相比，收、支總計各增加87.77萬元，增長9.68%，主要原因是人員增加導(dǎo)致人員工資類經(jīng)費(fèi)增加。(本部分的收入總計包括收入合計、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。)
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計994.15萬元，其中：財政撥款收入994.15萬元，占100.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計994.63萬元，其中：基本支出687.23萬元，占69.09%；項目支出307.39萬元，占30.91%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為994.63萬元。與上年相比，各增加87.77萬元，增長9.68%。主要原因是人員增加導(dǎo)致人員工資類經(jīng)費(fèi)增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出994.63萬元，較上年決算數(shù)增加93.54萬元，增長10.38%。主要原因是人員增加導(dǎo)致人員工資類經(jīng)費(fèi)增加以及各項業(yè)務(wù)活動完成導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出994.63萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出782.49萬元，占78.67%；社會保障和就業(yè)支出108.60萬元，占10.92%；衛(wèi)生健康支出49.73萬元，占5.0%；住房保障支出53.81萬元，占5.41%。
（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為945.85萬元，支出決算為994.63萬元，完成年初預(yù)算的105.16%。其中：
1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為780.46萬元，支出決算為782.49萬元，完成年初預(yù)算的100.26%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度人員變化及職務(wù)晉升等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費(fèi)增加，高于預(yù)算數(shù)。
2.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為61.85萬元，支出決算為108.60萬元，完成年初預(yù)算的175.58%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是退休干部離世撥付撫恤金以及2014年10月以后退休“中人”實(shí)發(fā)工資撥付。
3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為49.73萬元，支出決算為49.73萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為53.81萬元，支出決算為53.81萬元，完成年初預(yù)算的100.0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出687.23萬元。其中：
人員經(jīng)費(fèi)589.00萬元，較上年決算數(shù)增加45.03萬元，增長8.28%主要原因是人員增加，職務(wù)變動等原因?qū)е鹿べY津貼等相應(yīng)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)等。
公用經(jīng)費(fèi)98.23萬元，較上年決算數(shù)增加19.89萬元，增長25.39%，主要原因是人員增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明
本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明
本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
九、財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為22.81萬元，支出決算為4.97萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是沒有產(chǎn)生因公出國出境費(fèi)，公務(wù)接待活動較少。較上年決算數(shù)增加1.0萬元，增長25.13%，主要原因是公務(wù)用車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為8.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度沒有出國出境文化交流活動，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%，主要原因是近幾年沒有開展海外書畫筆會及文化交流活動。
2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.60萬元，支出決算為4.78萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約公車維修成本，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，增長31.99%，主要原因是本年度跨市出差活動較多，用車量增加。
其中：公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位車輛編制已滿，不允許購買公車，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降0%，主要原因是我單位車輛編制已滿，不允許購買公車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.60萬元,支出決算為4.78萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是節(jié)約公車維修成本，較上年決算數(shù)增加1.16萬元，增長31.99%，主要原因是本年度跨市出差活動較多，用車量增加。
3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為9.21萬元，支出決算為0.19萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度與兄弟館之間文化交流活動減少，公務(wù)接待活動較少，較上年決算數(shù)減少0.16萬元，下降45.43%，主要原因是兄弟館赴我館文化交流活動較少。
外事接待費(fèi)支出0.00萬元。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0.19萬元。主要是兄弟館來我單位調(diào)研考察接待支出。
（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次17人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出98.23萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、租賃費(fèi)、差旅費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加19.89萬元，增長25.39%，主要原因是辦公設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)增加。本年度會議費(fèi)支出9.99萬元，較上年決算數(shù)增加3.29萬元，增長49.25%，主要原因是本年度開展工作會議較多。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.40萬元，較上年決算數(shù)減少2.23萬元，下降84.79%，主要原因是本年度未開展新聘館員研究員培訓(xùn)會。
十一、政府采購支出情況說明
2023年度本部門政府采購支出合計13.19萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出13.19萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額13.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.19萬元，占政府采購支出總額的100.00%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元（含）以上設(shè)備0臺（套）。
十三、其他需要說明的情況
由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點(diǎn)后差額，特此說明。
第四部分 預(yù)算績效情況說明
一、預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，二級項目0個，共涉及資金278萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。本部門2023年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。組織對“業(yè)務(wù)費(fèi)”這1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預(yù)算支出278萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看，年初各項工作任務(wù)圓滿完成，績效目標(biāo)基本達(dá)標(biāo)，受益對象滿意度較高。
二、績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表（詳見附件）
我部門在2023年度部門決算中反映“業(yè)務(wù)費(fèi)”這1個項目績效自評結(jié)果。1.“業(yè)務(wù)費(fèi)”項目績效自評情況：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為95.48分。項目全年預(yù)算數(shù)為278萬元，執(zhí)行數(shù)為278萬元，完成預(yù)算的100%。項目績效目標(biāo)完成情況：一是建言獻(xiàn)策、文史考察、舉辦畫展筆會等達(dá)到年初績效目標(biāo)；二是履職盡責(zé)效果基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分指標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)確、過于籠統(tǒng)，不能體現(xiàn)項目支出帶來的效果；二是自評報告中未做指標(biāo)完成情況分析；三是部分指標(biāo)評分不準(zhǔn)確，不客觀。下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)項目的實(shí)施目的并結(jié)合實(shí)際情況，重新梳理細(xì)化對應(yīng)指標(biāo)，加強(qiáng)指標(biāo)設(shè)置的規(guī)范性；二是根據(jù)部門實(shí)際工作情況補(bǔ)充部門年度總體績效目標(biāo)完成情況；三是根據(jù)部門工作實(shí)際完成情況，詳細(xì)分析指標(biāo)完成情況，以體現(xiàn)績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度；四是根據(jù)指標(biāo)實(shí)際完成情況客觀評分。
三、部門績效評價結(jié)果
1.整體績效目標(biāo)自評表（詳見附件）
2023年省政府文史館部門整體支出情況和項目績效情況基本符合預(yù)算設(shè)定；資源配置情況良好；預(yù)算管理、財務(wù)管理、人力資源管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務(wù)管理等方面基本合理合規(guī)；各部門履職情況良好。
第五部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。
附件：1.2023年度部門決算表