按照《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國預算法實施條例》《地方預決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進一步推進預算公開工作的實施方案》《甘肅省財政廳關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)<財政部關(guān)于推進部門所屬單位預算公開的指導意見>的通知》，現(xiàn)將2022年部門預算公開如下：
一、部門職責
按照“拾遺補缺、各展所長、量力而行、盡力而為”的原則，支持和組織館員從事文史研究活動，參與遍史修志，著書立說，搶救珍貴史料；發(fā)揮館員的詩、書、畫、印等專長，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；參加社會文化教育工作、同全省特別是蘭州地區(qū)文化團體與社會科研機構(gòu)建立聯(lián)系，參加某些活動，承擔部分研究任務；開門辦館，采取多種形式，組織館員適度參加社會實踐與文史考察活動，聯(lián)系群眾接觸社會，并為社會服務；參加中國共產(chǎn)黨的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展海外聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，為統(tǒng)一祖國做出貢獻；辦好《甘肅文史》刊物，促進學術(shù)研究與藝術(shù)創(chuàng)作，擴大省內(nèi)外成果交流；接受中央文史研究館的工作指導，加強各省館際之間的聯(lián)系與交流。
二、機構(gòu)設(shè)置
（一）機關(guān)內(nèi)設(shè)機構(gòu)
5 個，包括：辦公室、業(yè)務處、研究室、編輯部、機關(guān)黨委。
（二）參照公務員法管理單位
1個，本單位是參照公務員法管理的事業(yè)單位。
（三）直屬事業(yè)單位
1個，包括：屬省政府行政（含參公）單位類擋，事業(yè)單位一類二檔。
三、部門收支總體情況
按照預算管理有關(guān)規(guī)定，2022年部門收支包括機關(guān)預算和直屬單位預算在內(nèi)的匯總情況。
（一）收入預算
2022年收入預算851.74萬元（詳見部門預算公開表1、2），比2021年預算減少58.50萬元，下降6.4%，下降的主要原因是人員減少3名。包括：一般公共預算收入851.74萬元，政府性基金預算收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元，其他收入0.00萬元。
（二）支出預算
2022年支出預算851.74萬元（詳見部門預算公開表3），比2021年預算減少58.50萬元，下降6.4%，下降的主要原因是人員減少3名。當年財政撥款主要是：
1.一般公共服務支出728.44萬元。
2.社會保障和就業(yè)支出44.13萬元。
3.衛(wèi)生健康支出34.02萬元。
4.住房保障支出45.15萬元。
四、一般公共預算情況
2022年一般公共預算支出851.74萬元（詳見部門預算公開表4、5、6、7），具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年基本支出573.74萬元，比2021年預算增加5.50萬元，增長1.0%，增長的主要原因人員經(jīng)費增加。
（二）項目支出
2022年一般公共預算財政撥款項目支出預算278.00萬元，比2021年預算減少64.00萬元，下降18.7%，下降的主要原因是一次性項目經(jīng)費減少。
保障運轉(zhuǎn)經(jīng)費1個，主要是業(yè)務費（含館員、研究員工作津貼，一次性經(jīng)費28萬元）。
五、部門“三公”經(jīng)費、培訓費、會議費等財政撥款情況
（詳見部門預算公開表8、9）
1.因公出國（境）費用9.00萬元，1批次10人，比2021年預算減少1.00萬元，下降10.0%，下降的主要原因是疫情影響出國出境文化交流活動減少。
2.公務接待費9.71萬元，2批次25人，比2021年預算減少1.06萬元，下降9.8%，下降的主要原因是活動減少。
3.公務用車購置及運行維護費6.10萬元（其中：公務用車購置0.00萬元，公務用車運行維護費6.10萬元），比2021年預算減少0.50萬元，下降7.6%，下降的主要原因是公務用車改革實施和嚴格按規(guī)定控制公務用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。
4.培訓費1.98萬元，比2021年預算減少0.09萬元，下降4.3%，下降的主要原因是按照相關(guān)財政要求壓減三公經(jīng)費。
5.會議費14.00萬元，比2021年預算減少1.00萬元，下降6.7%，下降的主要原因是按照相關(guān)財政要求壓減三公經(jīng)費。
6.機關(guān)運行經(jīng)費241.04萬元，比2021年預算減少29.38萬元，下降10.9%，下降的主要原因是例行節(jié)約，加強財政資金使用效率。
六、其他重要事項情況說明
（詳見部門預算公開表10）
（一）政府性基金預算支出情況
2022年無使用政府性基金預算支出，相關(guān)表格為空表。
（二）非稅收入情況
2022年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2022年計劃征收0萬元，2022年無非稅收入預算。
（三）政府采購情況
2022年機關(guān)及所屬預算單位政府采購預算總額1.4萬元，其中：政府采購貨物預算1.4萬元，政府采購工程預算0.00萬元，政府采購服務預算0.00萬元。
（四）國有資產(chǎn)占用情況
上年末固定資產(chǎn)金額為452.76萬元。其中：辦公用房1075.67平方米，價值250萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車2輛，價值68.65萬元。無單價20萬元以上的設(shè)備。2022年擬采購固定資產(chǎn)約1.4萬元。
（五）重點項目情況
2022年部門預算納入重點項目績效目標管理的二級項目1個（注：按部門匯總的二級項目績效目標填列），涉及財政支出278萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出278萬元。
1.項目名稱：業(yè)務費（含館員、研究員工作津貼，一次性經(jīng)費28萬元）
2.項目概況：2022年度根據(jù)文史研究館職責，省財政安排專項業(yè)務費，保障機關(guān)運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。發(fā)放館員、研究員工作津貼。
3.立項依據(jù)：甘文字【2013】19號經(jīng)費報告；甘政辦發(fā)【1996】8號三定方案；甘政辦發(fā)【2011】306號工作意見；國辦發(fā)【2011】46號工作意見
4.實施主體：甘肅省人民政府文史研究館
5.實施周期：2022年1月1日至2022年12月31日
6.實施計劃：2022年度根據(jù)文史研究館職責，省財政安排專項業(yè)務費，保障機關(guān)運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。發(fā)放館員、研究員工作津貼。
7.年度預算安排：278萬元
8.預期總體目標：2022年度根據(jù)文史研究館職責，省財政安排專項業(yè)務費，保障機關(guān)運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。發(fā)放館員、研究員工作津貼。
（六）部門管理的轉(zhuǎn)移支付
無
七、預算績效管理情況
（一）2021年預算績效管理工作情況。
本部門開展了業(yè)務費、《政治經(jīng)濟學經(jīng)典新編》課題經(jīng)費兩個項目的績效目標管理與評價，自評結(jié)果為良。
（二）2022年部門預算項目支出績效目標情況。
2022年部門預算納入績效目標管理的二級項目1個（注：按部門匯總的二級項目績效目標填列），涉及財政支出278萬元，其中：一般公共預算項目1個，涉及財政支出278萬元；政府性基金項目0個，涉及財政支出0萬元。2022年本部門及所屬0個預算單位納入部門（單位）預算整體支出績效目標管理。
八、名詞解釋
1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金。
2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指預算單位以前年度的收入預算未執(zhí)行完畢，需結(jié)轉(zhuǎn)本年度按照原用途繼續(xù)使用的結(jié)轉(zhuǎn)資金，以及以前年度收支相抵后的盈余或虧損結(jié)余資金。
3.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務所發(fā)生的支出，包括人員支出和日常公用支出。
4.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
5.一般公共服務支出（類）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
6.一般公共服務支出（類）專業(yè)業(yè)務費（項）：指組織、指導、編纂全省地方志書、地方綜合年鑒、地情資料開發(fā)研究利用的支出。
7.一般公共服務支出（類）專業(yè)業(yè)務費（項）：指規(guī)劃、指導、組織、實施全省地方志信息化建設(shè)、省情信息庫建設(shè)及管理的支出。
8.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：指實行歸口管理的行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
9.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)離退休（款）事業(yè)單位離退休支出（項）：反映用于事業(yè)單位離退休方面的支出。
10.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
11.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費、未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指行政、事業(yè)單位按照國家規(guī)定標準為職工繳納的住房公積金。
