目錄

　　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　第五部分 名詞解釋

　第一部分 部門(mén)概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　甘肅省人民政府參事室部門(mén)職責(zé)是組織省政府參事緊緊圍繞省政府中心工作，深入基層，開(kāi)展調(diào)查研究，參政議政、咨詢(xún)國(guó)是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼、民主監(jiān)督，并參加省政府組織的有關(guān)重大活動(dòng)和專(zhuān)題調(diào)研工作，負(fù)責(zé)為省政府參事履行職責(zé)提供服務(wù)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　甘肅省人民政府參事室作為財(cái)政預(yù)算一級(jí)單位，沒(méi)有二級(jí)單位，根據(jù)部門(mén)決算管理有關(guān)規(guī)定，部門(mén)決算只納入甘肅省人民政府參事室本級(jí)。甘肅省人民政府參事室行政單位，內(nèi)設(shè)三個(gè)職能處（室）：辦公室、咨詢(xún)業(yè)務(wù)處、參事工作處。

　　1.辦公室是綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部工作。負(fù)責(zé)文秘、財(cái)務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)黨委、紀(jì)檢監(jiān)察、機(jī)關(guān)工會(huì)等方面的工作；

　　2.咨詢(xún)業(yè)務(wù)處是負(fù)責(zé)參事調(diào)查研究、參政咨詢(xún)工作的組織安排和服務(wù)；聯(lián)系各有關(guān)部門(mén)，為參事知情出力提供服務(wù)。

　　3.參事工作處是承辦省政府參事的遴選工作，組織省政府參事參加愛(ài)國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線和三胞聯(lián)誼活動(dòng)，負(fù)責(zé)省政府參事的學(xué)習(xí)、活動(dòng)、管理和服務(wù)工作。

　第二部分 2022年度部門(mén)決算表

　　決算表詳見(jiàn)附件：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度收、支總計(jì)均為854.03萬(wàn)元。與上年度相比，收、支總計(jì)各增加26.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.15%，主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年度收入合計(jì)827.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入827.97萬(wàn)元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度支出合計(jì)850.53萬(wàn)元，其中：基本支出550.51萬(wàn)元，占64.73%；項(xiàng)目支出300.01萬(wàn)元，占35.27%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為852.33萬(wàn)元。與上年相比，各增加26.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.16%。主要原因是使用年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出850.53萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加51.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%。主要原因是支出年初結(jié)轉(zhuǎn)資金。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為733.99萬(wàn)元，支出決算為733.99萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　2.社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.15萬(wàn)元，支出決算為39.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為40.62萬(wàn)元，支出決算為40.62萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　4.住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.77萬(wàn)元，支出決算為36.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.0%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出550.51萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)525.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加98.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.17%，主要原因是1.公務(wù)員交通補(bǔ)貼從工資系統(tǒng)中發(fā)放。2.發(fā)放過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、其他社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金。

　　公用經(jīng)費(fèi)24.71萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少71.64萬(wàn)元，下降74.36%，主要原因是發(fā)放過(guò)渡期獎(jiǎng)勵(lì)性補(bǔ)貼。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。

　　七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出24.71萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、維修費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少71.64萬(wàn)元，下降74.35%，主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少運(yùn)行開(kāi)支。

　　本年度會(huì)議費(fèi)支出4.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少29.35萬(wàn)元，下降86.76%，主要原因是新冠疫情影響，會(huì)議次數(shù)及費(fèi)用減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出8.47萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.25萬(wàn)元，下降2.87%，主要原因是新冠疫情影響，培訓(xùn)次數(shù)及費(fèi)用減少。

　　八、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2022年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)6.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出6.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額6.74萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬(wàn)元。

　　九、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)1輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

　　十二、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出全年預(yù)算數(shù)為25.00萬(wàn)元，支出決算為1.45萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.03%，主要原因是油價(jià)上漲。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用全年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響，無(wú)法開(kāi)展因公出國(guó)活動(dòng)。較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%，主要原因是油價(jià)上漲。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為5.00萬(wàn)元，支出決算為1.34萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行勤儉節(jié)約，減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年決算數(shù)增加0.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)19.08%，主要原因是油價(jià)上漲。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為10.00萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是新冠疫情影響，公務(wù)接待次數(shù)及費(fèi)用減少。較上年決算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，下降40.65%，主要原因是新冠疫情影響。

　　（三）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2022年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待1批次10人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　第四部分 預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金277.46萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，當(dāng)年財(cái)政撥款277.46萬(wàn)元，全年支出275.66萬(wàn)元，執(zhí)行率99.35%。通過(guò)自評(píng)，項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。

　　（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　我部門(mén)在2022年度部門(mén)決算中反映業(yè)務(wù)費(fèi)1個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)情況：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為99分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為277.46萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為275.66萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.35%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是《甘肅參事》編輯印刷數(shù)4500冊(cè)，編輯印刷質(zhì)量合格率100%；二是參事調(diào)研次數(shù)95次；三是發(fā)放參事履職津貼人次數(shù)150人次；四是調(diào)研課題數(shù)52個(gè)，參事調(diào)研課題完成率100%；五是聘任制參事人數(shù)40人；六是臨時(shí)工聘用人數(shù)2人，聘用人員工資足額及時(shí)發(fā)放率100%，聘用工工資足額發(fā)放及時(shí)；七是水電暖應(yīng)保障率98%，物業(yè)維護(hù)及時(shí)；八是調(diào)研報(bào)告、參事建議有效，促進(jìn)了全省經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；九是長(zhǎng)效管理機(jī)制健全，人員配備到位；十是服務(wù)參事滿意。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：2022年無(wú)偏離的績(jī)效目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：下一步將更加合理地預(yù)估績(jī)效目標(biāo)。

　　（三）部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　績(jī)效自評(píng)報(bào)告詳見(jiàn)附件。

　第五部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。