目錄

　　第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　二、機構(gòu)設置

　　第二部分 2022年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　八、政府采購支出情況說明

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　第四部分 預算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

第一部分 部門概況

　　一、部門職責

　　省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽性的機構(gòu)，按照拾遺補缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則，弘揚敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng)，在存史資政、文化建設、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面，履行職責、發(fā)揮獨特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化；圍繞文化建設的主要問題，深入研究、建言獻策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，開展對外文化交流，為統(tǒng)一中國做出貢獻；協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部，按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序，做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。

　　二、機構(gòu)設置

　　我館為財務獨立核算的一級預算單位，省政府參公事業(yè)單位，無下屬二級單位。我館下設辦公室、業(yè)務處、研究室（包含編輯部）、機關(guān)黨委四個處室。

　　1.辦公室是負責協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機關(guān)各項工作，保障機關(guān)的日常運轉(zhuǎn)。負責文電、會務、財務、人事勞資、行政管理、機要檔案、機關(guān)工會、財產(chǎn)、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作；負責組織有關(guān)重要報告、文件、講話的起草和綜合上報工作；承辦館員、研究員遴選的具體工作；負責館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作；承辦機關(guān)黨委的日常工作；承辦領(lǐng)導交辦的其他工作。

　　2.業(yè)務處是為館員、研究員履行職責、發(fā)揮作用提供服務的主要業(yè)務處室。承擔館員的聯(lián)絡、服務工作以及館務活動的組織協(xié)調(diào)；承辦業(yè)務會議、論壇、講座、文史考察、書畫創(chuàng)作及其他相關(guān)活動的組織服務；組織館員參政議政，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；發(fā)揮館員詩、書、畫、印等專長，編史修志、著書立說、建言獻策、文化建設；承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案；實施中央館及省委、省政府下達的文史業(yè)務活動；承辦我館出版物的有關(guān)工作；負責館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。

　　3.研究室（包含編輯部）是主要任務是編輯《甘肅文史》；組織推出優(yōu)秀研究成果及作品，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；

　　4.機關(guān)黨委是負責機關(guān)黨員的思想政治教育、嚴格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導做好機關(guān)工作人員的思想政治工作；領(lǐng)導機關(guān)工、青、婦等工作；加強對黨員干部的監(jiān)督，抓好機關(guān)黨的廉政建設。 

　第二部分 2022年度部門決算表

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　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

　　七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　第三部分 2022年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2022年度收、支總計均為906.86萬元。與上年度相比，收、支總計各減少10.79萬元，下降1.18%，主要原因是預算壓減故收支均壓減。

　　二、收入決算情況說明

　　2022年度收入合計905.04萬元，其中：財政撥款收入905.04萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2022年度支出合計901.09萬元，其中：基本支出622.31萬元，占69.06%；項目支出278.78萬元，占30.94%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2022年度財政撥款收、支總計均為906.86萬元。與上年相比，各減少10.79萬元，下降1.18%。主要原因是預算壓減故收支均壓減。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款支出901.09萬元，較上年決算數(shù)增加12.98萬元，增長1.46%。主要原因是人員增加，公用經(jīng)費及人員經(jīng)費增加。主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務支出 年初預算數(shù)為728.44萬元，支出決算為777.79萬元，完成年初預算的106.77%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是：本年度人員變化及職務晉升等原因?qū)е氯藛T經(jīng)費增加，高于預算數(shù)。

　　2.社會保障和就業(yè)支出 年初預算數(shù)為44.13萬元，支出決算為44.13萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　3.衛(wèi)生健康支出 年初預算數(shù)為34.02萬元，支出決算為34.02萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　4.住房保障支出 年初預算數(shù)為45.15萬元，支出決算為45.15萬元，完成年初預算的100.0%，決算數(shù)等于預算數(shù)。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2022年度一般公共預算財政撥款基本支出622.31萬元。其中：

　　人員經(jīng)費 543.97萬元，較上年決算數(shù)增加85.3萬元，增長18.6%，主要原因是人員增加，職務變動等原因?qū)е鹿べY津貼等相應增加。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、取暖費等。

　　公用經(jīng)費 78.34萬元，較上年決算數(shù)減少38.08萬元,下降32.71%，主要原因是過緊日子，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、委托業(yè)務費、租賃費、差旅費等。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出78.34萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、勞務費、委托業(yè)務費、租賃費、差旅費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少38.09萬元，下降32.72%，主要原因是過緊日子，進一步壓減機關(guān)運行經(jīng)費。

　　本年度會議費支出6.69萬元，較上年決算數(shù)減少19.68萬元，下降74.63%，主要原因是根據(jù)年初工作計劃，本年度會議次數(shù)較少。本年度培訓費支出2.63萬元，較上年決算數(shù)增加1.63萬元，增長163.0%，主要原因是新增培訓工作計劃。

　　八、政府采購支出情況說明

　　2022年度本部門政府采購支出合計14.44萬元，其中：政府采購貨物支出14.44萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額14.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額14.44萬元，占政府采購支出總額的100.00%。

　　九、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部(省)級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價100萬元(含)以上設備0臺(套)。

　　十、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十一、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

　　十二、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2022年度“三公”經(jīng)費支出全年預算數(shù)為24.81萬元，支出決算為3.97萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度開展會議次數(shù)較少，較上年決算數(shù)增加1.1萬元，增長38.36%，主要原因是新聘館員研究員人數(shù)增加故會議費增加。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國(境)費用全年預算數(shù)為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年未出國出境，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%，主要原因是本年未出國出境。

　　2.公務用車購置及運行維護費全年預算數(shù)為6.10萬元，支出決算為3.62萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是公務出行次數(shù)較少，較上年決算數(shù)增加0.88萬元，增長32.18%，主要原因是幾次出差，出行均較遠。

　　其中：公務用車購置費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)，較上年決算數(shù)減少0.0萬元，下降%。

　　公務用車運行維護費全年預算數(shù)為6.10萬元，支出決算為3.62萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的公務出行次數(shù)較少，較上年決算數(shù)增加0.88萬元，增長32.18%，主要原因是幾次出差，出行均較遠。

　　3.公務接待費全年預算數(shù)為9.71萬元，支出決算為0.35萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是本年度館際交流活動開展較少，較上年決算數(shù)增加0.22萬元，增長166.67%，主要原因是本年度館際交流活動開展較少。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待1批次22人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　第四部分 預算績效情況說明

　　（一）預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目1個，共涉及資金278萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。本部門2022年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。本部門2022年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。組織對“業(yè)務費”1個項目開展了部門評價，涉及一般公共預算支出278萬元。從評價情況來看年初各項工作任務圓滿完成，績效目標基本達標，各受益對象滿意度較高。

　　但在此次評價過程中，我們也發(fā)現(xiàn)一些不足之處，主要有：一是部分指標設置不準確、過于籠統(tǒng)，不能體現(xiàn)項目支出帶來的效果；二是缺少年度總體績效目標完成情況；三是自評報告中未做指標完成情況分析；四是部分指標評分不準確，不客觀。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　1.績效目標自評表（詳見附件）

　　我部門在2022年度部門決算中反映業(yè)務費1個項目績效自評結(jié)果。業(yè)務費項目績效自評情況：根據(jù)年初設定的績效目標，項目績效自評得分為99.98分。項目全年預算數(shù)為278萬元，執(zhí)行數(shù)為277萬元，完成預算的99%。項目績效目標完成情況：一是建言獻策、文史考察、舉辦畫展筆會等達到年初績效目標；二是履職盡責效果基本達到年初績效目標。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是部分指標設置不準確、過于籠統(tǒng)，不能體現(xiàn)項目支出帶來的效果；二是缺少年度總體績效目標完成情況；三是自評報告中未做指標完成情況分析；四是部分指標評分不準確，不客觀。下一步改進措施：一是根據(jù)項目的實施目的并結(jié)合實際情況，重新梳理細化對應指標，加強指標設置的規(guī)范性；二是根據(jù)部門實際工作情況補充部門年度總體績效目標完成情況；三是根據(jù)部門工作實際完成情況，詳細分析指標完成情況，以體現(xiàn)績效目標實現(xiàn)程度；四是根據(jù)指標實際完成情況客觀評分。

　　業(yè)務費項目績效自評情況：2022年度根據(jù)文史研究館職責，省財政安排專項業(yè)務費，保障機關(guān)運行，完成以文史考察、文化調(diào)研、書畫采風創(chuàng)作展覽、建言獻策、文化交流、海外聯(lián)誼、《甘肅文史》編輯印刷發(fā)行。發(fā)放館員、研究員工作津貼等方面基本達到預期績效目標。

　　（三）部門績效評價結(jié)果

　　1.整體績效目標自評表（詳見附件）

　　2022年省政府文史館部門整體支出情況和項目績效情況基本符合預算設定；資源配置情況良好；預算管理、財務管理、人力資源管理、資產(chǎn)管理、業(yè)務管理等方面基本合理合規(guī)；各部門履職情況良好。

　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。