2021年度甘肅省人民政府參事室部門決算

目錄

　　第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　第四部分 名詞解釋

第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　甘肅省人民政府參事室部門職責(zé)是組織省政府參事緊緊圍繞省政府中心工作，深入基層，開展調(diào)查研究，參政議政、建言獻(xiàn)策、咨詢國是、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼、民主監(jiān)督，并參加省政府組織的有關(guān)重大活動和專題調(diào)研工作,負(fù)責(zé)為省政府參事履行職責(zé)提供服務(wù)保障。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　甘肅省人民政府參事室作為財政預(yù)算一級單位，沒有二級單位，根據(jù)部門決算管理有關(guān)規(guī)定，部門決算只納入甘肅省人民政府參事室本級。甘肅省人民政府參事室行政單位,內(nèi)設(shè)三個職能處（室）：辦公室、咨詢業(yè)務(wù)處、參事工作處。

　　1、辦公室是綜合協(xié)調(diào)機(jī)關(guān)內(nèi)部工作。負(fù)責(zé)文秘、財務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)黨總支、紀(jì)檢監(jiān)察、機(jī)關(guān)工會等方面的工作；

　　2、咨詢業(yè)務(wù)處是負(fù)責(zé)參事調(diào)查研究、參政咨詢工作的組織安排和服務(wù)；聯(lián)系各有關(guān)部門，為參事知情出力提供服務(wù)。

　　3、參事工作處是承辦省政府參事的遴選工作，組織省政府參事參加愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線和三胞聯(lián)誼活動，負(fù)責(zé)省政府參事的學(xué)習(xí)、活動和老參事的管理和服務(wù)工作。

第二部分 2021年度部門決算表

　　決算表詳見附件：

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故表八無數(shù)據(jù)。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　本部門2021年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，故表九無數(shù)據(jù)。

第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計827.92萬元。收、支較上年決算數(shù)減少83.93萬元,下降9.20%,主要原因是2020年根據(jù)有關(guān)部門要求，購置專用設(shè)備，2021年沒有此項要求，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計798.26萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入798.26萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計799.40萬元，其中：基本支出523.26萬元，占65.46%；項目支出276.14萬元，占34.54%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計826.22萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少80.40萬元，下降8.87%。主要原因是2020年根據(jù)有關(guān)部門要求，購置專用設(shè)備，2021年沒有此項要求，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少支出。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出799.40萬元，占本年支出的100.00%，較上年決算數(shù)減少79.26萬元，下降9.02%。主要原因是2020年購置專用設(shè)備款未支付完，結(jié)轉(zhuǎn)到2021年支付，并根據(jù)相關(guān)規(guī)定減少支出。

　　1．一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為654.89萬元，支出決算為656.61萬元，完成年初預(yù)算的100.26%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是支付了2020年未支付完結(jié)的專用設(shè)備款，并未完全支付完，剩余款項結(jié)轉(zhuǎn)到下一年支付。

　　2． 社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為39.63萬元，支出決算為85.57萬元，完成年初預(yù)算的215.93%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年發(fā)放兩名離退休人員死亡撫恤金45.94萬元。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為32.26萬元，支出決算為32.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為24.96萬元，支出決算為24.96萬元，完成年初預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出523.26萬元。其中：人員經(jīng)費426.91萬元，較上年決算數(shù)增加57.62萬元，增長15.60%，主要原因是：（1）新進(jìn)一名一級科員；（2）2021年底退休一名廳級領(lǐng)導(dǎo)；（3）2021年上調(diào)住房公積金基數(shù)。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、撫恤金、生活補(bǔ)助醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、采暖補(bǔ)貼。公用經(jīng)費96.35萬元，較上年決算數(shù)增加15.01萬元，增長18.46%，主要原因是2021年發(fā)放“平安甘肅”獎，福利費增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、郵電費、取暖費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、生活補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出等。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25.00萬元，支出決算為1.30萬元，完成年初預(yù)算的5.21%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：1、2021年我室嚴(yán)格執(zhí)行中央八項規(guī)定，從嚴(yán)控制經(jīng)費。2、2021年因新冠疫情影響，公務(wù)用車和公務(wù)接待費用明顯下降。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年沒有因公出國活動。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的22.53%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情影響人員流動減少，公務(wù)用車出行減少。

　　其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年沒有購置公務(wù)用車。

　　公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為5.00萬元，支出決算為1.13萬元，完成年初預(yù)算的22.53%,決算數(shù)預(yù)算數(shù)的公務(wù)用車出行減少。

　　3.公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為10.00萬元，支出決算為0.18萬元，完成年初預(yù)算的1.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是因新冠疫情影響人員聚集減少，培訓(xùn)減少。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次16人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出96.35萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支. 辦公費、郵電費、取暖費、勞務(wù)費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、生活補(bǔ)助、其他商品和服務(wù)支出等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加15.01萬元，增長18.45%，主要原因是2021年發(fā)放“平安甘肅”獎，福利費增加。

　　本年度會議費支出33.83萬元，較上年決算數(shù)增加12.04萬元，增長55.25%，主要原因是2021年召開一次參事論壇會議。本年度培訓(xùn)費支出8.72萬元，較上年決算數(shù)減少6.64萬元，下降43.23%，主要原因是因疫情影響，減少培訓(xùn)。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計26.50萬元，其中：政府采購貨物支出26.50萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車1輛，其他用車主要是2020年封存1輛領(lǐng)導(dǎo)保障用車，列為其他用車。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　我室2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　我室2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　　（一）績效管理評價工作開展情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求，2021年，部門以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金275萬元，2021年全部支出，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%，完成績效目標(biāo)。

　　（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。我室2021年在省級部門決算中反映 業(yè)務(wù)費項目績效自評結(jié)果。業(yè)務(wù)費項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目績效自評得分為 “優(yōu)秀”。項目全年預(yù)算數(shù)為275萬元，執(zhí)行數(shù)為 275萬元，完成預(yù)算的 100%。項目績效目標(biāo)完成情況：

　　1、①《甘肅參事》編輯印刷數(shù)4500冊，編輯印刷質(zhì)量合格率100%，刊物編撰印刷及時性及時；②參事調(diào)研次數(shù)95次，組織調(diào)研督查及時性及時；③發(fā)放參事履職津貼人次數(shù)150人次，到位率100%；④調(diào)研課題數(shù)52個，完成率100%；⑤聘任制參事人數(shù)40人；⑥臨時工聘用人數(shù)2人，聘用人員工資足額及時發(fā)放率100%；⑦物業(yè)維護(hù)面積11平方米，物業(yè)維護(hù)及時性及時；⑧物業(yè)供暖面積11平方米，水電暖應(yīng)保障率100%，供水電暖及時性及時。

　　2、①調(diào)研報告、參事建議有效；②促進(jìn)全省經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展；③檔案管理機(jī)制健全；④部門協(xié)調(diào)機(jī)制完備。

　　3、①服務(wù)參事滿意度滿意；②工作人員滿意度滿意。

　　4、績效自評報告詳見附件。

第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　六、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　八、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十三、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十四、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十五、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十六、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。