第一部分 部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　省政府文史研究館作為統(tǒng)戰(zhàn)性、榮譽(yù)性的機(jī)構(gòu)，按照拾遺補(bǔ)缺、各展所長、量力而行、盡力而為的原則，弘揚敬老崇文的優(yōu)良傳統(tǒng)，在存史資政、文化建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼等方面，履行職責(zé)、發(fā)揮獨特作用。組織館員、研究員開展文史研究和藝術(shù)創(chuàng)作，傳承、弘揚和創(chuàng)新中華民族優(yōu)秀文化；圍繞文化建設(shè)的主要問題，深入研究、建言獻(xiàn)策；開展統(tǒng)戰(zhàn)聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，開展對外文化交流，為統(tǒng)一中國做出貢獻(xiàn)；協(xié)助省政府和省委統(tǒng)戰(zhàn)部，按照中央規(guī)定的范圍、條件及程序，做好館員的推薦、選聘任和解聘工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我館為財務(wù)獨立核算的一級預(yù)算單位，省政府參公事業(yè)單位，無下屬二級單位。我館下設(shè)辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室（包含編輯部）、機(jī)關(guān)黨委四個處室。

　　1.辦公室是負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)館內(nèi)日常機(jī)關(guān)各項工作，保障機(jī)關(guān)的日常運轉(zhuǎn)。負(fù)責(zé)文電、會務(wù)、財務(wù)、人事勞資、行政管理、機(jī)要檔案、機(jī)關(guān)工會、財產(chǎn)、離退休人員、車輛管理和對外接待等方面的工作；負(fù)責(zé)組織有關(guān)重要報告、文件、講話的起草和綜合上報工作；承辦館員、研究員遴選的具體工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)安全、保衛(wèi)、保密、衛(wèi)生、后勤保障等工作；承辦機(jī)關(guān)黨委的日常工作；承辦領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

　　2.業(yè)務(wù)處是為館員、研究員履行職責(zé)、發(fā)揮作用提供服務(wù)的主要業(yè)務(wù)處室。承擔(dān)館員的聯(lián)絡(luò)、服務(wù)工作以及館務(wù)活動的組織協(xié)調(diào)；承辦業(yè)務(wù)會議、論壇、講座、文史考察、書畫創(chuàng)作及其他相關(guān)活動的組織服務(wù)；組織館員參政議政，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；發(fā)揮館員詩、書、畫、印等專長，編史修志、著書立說、建言獻(xiàn)策、文化建設(shè)；承辦省人大、省政協(xié)有關(guān)提案；實施中央館及省委、省政府下達(dá)的文史業(yè)務(wù)活動；承辦我館出版物的有關(guān)工作；負(fù)責(zé)館內(nèi)外交流以及海外聯(lián)誼工作。

　　3.研究室（包含編輯部）是主要任務(wù)是編輯《甘肅文史》；組織推出優(yōu)秀研究成果及作品，弘揚優(yōu)秀傳統(tǒng)文化；4、機(jī)關(guān)黨委是負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)黨員的思想政治教育、嚴(yán)格黨的組織生活、協(xié)助部領(lǐng)導(dǎo)做好機(jī)關(guān)工作人員的思想政治工作；領(lǐng)導(dǎo)機(jī)關(guān)工、青、婦等工作；加強(qiáng)對黨員干部的監(jiān)督，抓好機(jī)關(guān)黨的廉政建設(shè)。

　　第二部分 2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門沒有相關(guān)數(shù)據(jù)，故本表無數(shù)據(jù)）

　　第三部分 2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收、支總計812.04萬元。收、支較上年決算數(shù)增加141.71萬元,增長21.14%,主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費都增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2020年度收入合計808.04萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入808.04萬元，占100.00%。年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余4萬元。

　　三、支出決算情況說明

　　2020年度支出合計811.77萬元，其中：基本支出547.90萬元，占67.49%；項目支出263.87萬元，占32.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財政撥款收、支總計812.04萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加163.25萬元，增長25.16%。主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費都增加。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出811.77萬元，較上年決算數(shù)增加166.98萬元，增長25.90%。主要原因是人員增加，工資、公用經(jīng)費都增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.一般公共服務(wù)支出

　　年初預(yù)算數(shù)為643.93萬元，支出決算為647.66萬元，完成年初預(yù)算的100.58%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費均增加；

　　2.社會保障和就業(yè)支出

　　年初預(yù)算數(shù)為109.59萬元，支出決算為109.59萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　3.衛(wèi)生健康支出

　　年初預(yù)算數(shù)為30.26萬元，支出決算為30.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　4.住房保障支出

　　年初預(yù)算數(shù)為24.26萬元，支出決算為24.26萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2020年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出547.90萬元。其中：人員經(jīng)費461.49萬元，較上年決算數(shù)增加96.90萬元，增長26.58%，主要原因是人員新增。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、住房公積金、 醫(yī)療費、其他工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費86.42萬元，較上年決算數(shù)增加26.07萬元，增長43.20%，主要原因是人員增加、公用經(jīng)費也增加。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用。

　　七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明2020年度“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為25.97萬元，支出決算為4.03萬元，完成年初預(yù)算的15.52%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情影響，業(yè)務(wù)量減少。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預(yù)算數(shù)為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是疫情原因未出國出境。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為9.90萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的35.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量減少。其中：公務(wù)用車購置費年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。公務(wù)用車運行維護(hù)費年初預(yù)算數(shù)為9.90萬元，支出決算為3.48萬元，完成年初預(yù)算的35.15%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

　　公務(wù)接待費年初預(yù)算數(shù)為1.07萬元，支出決算為0.54萬元，完成年初預(yù)算的50.47%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是業(yè)務(wù)量減少。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2020年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待2批次30人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　2020年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出86.42萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、郵電費、印刷費、差旅費、公務(wù)車運行維護(hù)費、會議、辦公用房物業(yè)水電取暖費等。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加26.06萬元，增長43.18%，主要原因是人員增加。其中：本年度會議費支出6.68萬元，較上年決算數(shù)減少5.08萬元，下降317.50%，主要原因是會議減少。本年度培訓(xùn)費支出0.18萬元，較上年決算數(shù)減少0.18萬元，下降0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2020年度無政府采購相關(guān)經(jīng)費。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是用于待處置。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2020年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2020年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　十三、預(yù)算績效情況說明

　?。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況 根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評1項，涉及資金220萬元.從評價情況來看，獲得93.27分。

　?。ǘ┛冃ё栽u結(jié)果

　　1.績效目標(biāo)自評表業(yè)務(wù)費項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況100%。項目全年預(yù)算數(shù)為220萬元，執(zhí)行數(shù)為220萬元，完成預(yù)算的100%%。主要產(chǎn)出和效果：

　　一是產(chǎn)出指標(biāo)包括《甘肅文史》編纂印刷發(fā)行冊數(shù)、書畫采風(fēng)創(chuàng)作筆會舉辦次數(shù)等，

　　二是效益指標(biāo)：推動文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展效益較好。

　　發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是效益指標(biāo)單一，二是指標(biāo)體系不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施，一是重視多維度效益指標(biāo)；二是加強(qiáng)效益監(jiān)控。2.績效自評報告或案例（詳見附件）

　?。ㄈ┲攸c績效評價結(jié)果

　　第四部分 名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

2020年度部門決算表

省政府文史館部門績效自評報告