按照《預(yù)算法》《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》和《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2021年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

按照“拾遺補(bǔ)缺、各展所長(zhǎng)、量力而行、盡力而為”的原則，支持和組織館員從事文史研究活動(dòng)，參與遍史修志，著書立說，搶救珍貴史料；發(fā)揮館員的詩、書、畫、印等專長(zhǎng)，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；參加社會(huì)文化教育工作、同全省特別是蘭州地區(qū)文化團(tuán)體與社會(huì)科研機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，參加某些活動(dòng)，承擔(dān)部分研究任務(wù)；開門辦館，采取多種形式，組織館員適度參加社會(huì)實(shí)踐與文史考察活動(dòng)，聯(lián)系群眾接觸社會(huì)，并為社會(huì)服務(wù)；參加中國(guó)共產(chǎn)黨的愛國(guó)統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展海外聯(lián)誼活動(dòng)，發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，以文會(huì)友，為統(tǒng)一祖國(guó)做出貢獻(xiàn)；辦好《甘肅文史》刊物，促進(jìn)學(xué)術(shù)研究與藝術(shù)創(chuàng)作，擴(kuò)大省內(nèi)外成果交流；接受中央文史研究館的工作指導(dǎo)，加強(qiáng)各省館際之間的聯(lián)系與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

5 個(gè)，包括：辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室、編輯部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

1個(gè)，本單位是參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位。

（三）直屬事業(yè)單位

1個(gè)，包括：屬省政府行政（含參公）單位類擋，事業(yè)單位一類二檔。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2021年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2021年收入預(yù)算910.24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入910.24萬元，比2020年預(yù)算增加236.01萬元，增長(zhǎng)35.0%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，基本支出增加。當(dāng)年的財(cái)政撥款包括：一般公共預(yù)算收入910.24萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2021年支出預(yù)算910.24萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款預(yù)算910.24萬元，比2020年預(yù)算增加236.01萬元，增長(zhǎng)35.0%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，基本支出增加。當(dāng)年財(cái)政撥款主要是：

1.一般公共服務(wù)支出796.20萬元。

2.衛(wèi)生健康支出35.97萬元。

3.住房保障支出31.01萬元。

4.轉(zhuǎn)移性支出0萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2021年一般公共預(yù)算支出910.24萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2021年基本支出568.24萬元，比2020年預(yù)算增加114.01萬元，增長(zhǎng)25.1%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加。

（二）項(xiàng)目支出

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算342.00萬元，比2020年預(yù)算增加122.00萬元，增長(zhǎng)55.5%，增長(zhǎng)的主要原因是增加項(xiàng)目一個(gè)，館員研究員人員增加。

1.保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)2個(gè)，主要是《中國(guó)政治經(jīng)濟(jì)學(xué)經(jīng)典新編》課題經(jīng)費(fèi)；業(yè)務(wù)費(fèi)((含館員人員、交通補(bǔ)貼）。

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等財(cái)政撥款情況

1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用10.00萬元，比2020年預(yù)算減少5.00萬元，下降33.3%，下降的主要原因是活動(dòng)減少。

2.公務(wù)接待費(fèi)10.77萬元，比2020年預(yù)算增加0.11萬元，增長(zhǎng)1.0%，增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.60萬元），比2020年預(yù)算減少3.30萬元，下降33.3%，下降的主要原因是公務(wù)用車改革實(shí)施和嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.07萬元，比2020年預(yù)算減少0.52萬元，下降20.1%，下降的主要原因是業(yè)務(wù)減少。

5.會(huì)議費(fèi)15.00萬元，比2020年預(yù)算增加6.00萬元，增長(zhǎng)66.7%，增長(zhǎng)的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)270.42萬元，比2020年預(yù)算增加82.23萬元，增長(zhǎng)43.7%，增長(zhǎng)的主要原因是人員增加，業(yè)務(wù)活動(dòng)增加。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入情況

2021年本部門共有0個(gè)單位涉及非稅收入，2021年計(jì)劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2021年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2.25萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算2.25萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0.00萬元。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為490.35萬元。其中：辦公用房1075.67平方米，價(jià)值250萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價(jià)值68.65萬元。無單價(jià)20萬元以上的設(shè)備。2020年擬采購固定資產(chǎn)約2.25萬元。

七、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）2020年預(yù)算績(jī)效管理工作情況。

本部門開展了業(yè)務(wù)費(fèi)的績(jī)效目標(biāo)管理與評(píng)價(jià)，自評(píng)結(jié)果為良。

（二）2021年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況。

2021年部門預(yù)算納入績(jī)效目標(biāo)管理的二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)（按部門匯總的二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)填列），涉及財(cái)政支出342萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目2個(gè)，涉及財(cái)政支出342元。2021年本部門納入部門（單位）預(yù)算整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

無