按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》、《中共甘肅省委辦公廳 甘肅省人民政府辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的實(shí)施方案》，現(xiàn)將2020年部門預(yù)算公開如下：

一、部門職責(zé)

按照“拾遺補(bǔ)缺、各展所長、量力而行、盡力而為”的原則，支持和組織館員從事文史研究活動，參與遍史修志，著書立說，搶救珍貴史料；發(fā)揮館員的詩、書、畫、印等專長，從事藝術(shù)研究、創(chuàng)作與交流；參加社會文化教育工作、同全省特別是蘭州地區(qū)文化團(tuán)體與社會科研機(jī)構(gòu)建立聯(lián)系，參加某些活動，承擔(dān)部分研究任務(wù)；開門辦館，采取多種形式，組織館員適度參加社會實(shí)踐與文史考察活動，聯(lián)系群眾接觸社會，并為社會服務(wù)；參加中國共產(chǎn)黨的愛國統(tǒng)一戰(zhàn)線工作，開展海外聯(lián)誼活動，發(fā)揮優(yōu)勢，以文會友，為統(tǒng)一祖國做出貢獻(xiàn)；辦好《甘肅文史》刊物，促進(jìn)學(xué)術(shù)研究與藝術(shù)創(chuàng)作，擴(kuò)大省內(nèi)外成果交流；接受中央文史研究館的工作指導(dǎo)，加強(qiáng)各省館際之間的聯(lián)系與交流。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

（一）機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

5 個，包括：辦公室、業(yè)務(wù)處、研究室、編輯部、機(jī)關(guān)黨委。

（二）參照公務(wù)員法管理單位

屬省政府行政（含參公）單位類擋，事業(yè)單位一類二檔。

三、部門收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，2020年部門收支包括機(jī)關(guān)預(yù)算和直屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。

（一）收入預(yù)算

2020年收入預(yù)算678.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款收入674.23萬元，比2019年預(yù)算增加82.95萬元，增長14.0%，增長的主要原因是新增一人，還有一人自主創(chuàng)業(yè)到期。當(dāng)年的財政撥款包括：一般公共預(yù)算收入674.23萬元，政府性基金預(yù)算收入0.00萬元。

（二）支出預(yù)算

2020年支出預(yù)算678.23萬元，其中：當(dāng)年財政撥款預(yù)算674.23萬元，比2019年預(yù)算增加82.95萬元，增長14.0%，增長的主要原因是人員增加，職級并行工資調(diào)整。當(dāng)年財政撥款主要是：

1.一般公共服務(wù)支出566.11萬元。

2.社會保障和就業(yè)支出53.60萬元。

3.衛(wèi)生健康支出30.26萬元。

4.住房保障支出24.26萬元。

四、一般公共預(yù)算情況

2020年一般公共預(yù)算支出674.23萬元（詳見部門預(yù)算公開表4,5,6,7），具體安排情況如下：

（一）基本支出

2020年基本支出454.23萬元，比2019年預(yù)算增加62.95萬元，增長16.1%，增長的主要原因是人員增加，職級并行工資調(diào)整，一人離崗創(chuàng)業(yè)到期上班。

（二）項(xiàng)目支出

2020年一般公共預(yù)算財政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算220.00萬元，比2019年預(yù)算增加20.00萬元，增長10.0%，增長的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)不足，活動較難開展。

保障運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1個，主要是業(yè)務(wù)費(fèi)；

（三）部門管理的轉(zhuǎn)移支付

五、部門“三公”經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、會議費(fèi)等財政撥款情況

（詳見部門預(yù)算公開表8,9）

1. 因公出國（境）費(fèi)用15.00萬元，比2019年預(yù)算增加15.00萬元，增長的主要原因是本年度新增因公出國（境）事項(xiàng)。

2. 公務(wù)接待費(fèi)10.66萬元，比2019年預(yù)算增加0.05萬元，增長0.5%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

3. 公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元（其中：公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.90萬元），比2019年預(yù)算減少0.70萬元，下降6.6%，下降的主要原因是公務(wù)用車改革實(shí)施和嚴(yán)格按規(guī)定控制公務(wù)用車管理和使用壓縮了相關(guān)支出。

4.培訓(xùn)費(fèi)2.59萬元，比2019年預(yù)算增加0.75萬元，增長40.8%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

5.會議費(fèi)9.00萬元，比2019年預(yù)算減少1.00萬元，下降10.0%，下降的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和我省關(guān)于厲行節(jié)約的各項(xiàng)要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費(fèi)開支。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)188.19萬元，比2019年預(yù)算增加7.65萬元，增長4.2%，增長的主要原因是業(yè)務(wù)需要。

六、其他重要事項(xiàng)情況說明

（一）政府性基金預(yù)算支出情況

2020年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排支出。

（二）非稅收入

2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收0萬元。

2020年本部門共有0個單位涉及非稅收入，2020年計劃征收0萬元。

（三）政府采購情況

2020年機(jī)關(guān)及所屬預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10.00萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算7.00萬元，政府采購工程預(yù)算0.00萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算3.00萬元。

（四）國有資產(chǎn)占用情況

上年末固定資產(chǎn)金額為490.35萬元。其中：辦公用房1075.67平方米，價值250萬元。部門及所屬預(yù)算單位共有公務(wù)用車2輛，價值68.65萬元。無單價20萬元以上的設(shè)備。2020年擬采購固定資產(chǎn)約7.00萬元。

七、預(yù)算績效管理情況

（一）部門績效評價進(jìn)展情況

包括本部門組織開展績效目標(biāo)管理、績效運(yùn)行監(jiān)控、績效評價（主要是績效自評和重點(diǎn)績效評價）、結(jié)果應(yīng)用等工作進(jìn)展情況。

（二）2020年部門預(yù)算項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況

2020年部門預(yù)算納入績效目標(biāo)管理的二級項(xiàng)目1個（按部門匯總的二級項(xiàng)目績效目標(biāo)填列），涉及財政支出220萬元，其中：一般公共預(yù)算項(xiàng)目1個，涉及財政支出220萬元；政府性基金項(xiàng)目0個，涉及財政支出0萬元。2020年本部門及所屬0個預(yù)算單位納入部門（單位）預(yù)算整體支出績效目標(biāo)管理。

八、名詞解釋

九、備注

本單位2020年三公經(jīng)費(fèi)增長率高是因?yàn)?019年無出國（境）項(xiàng)目，預(yù)算為0,2020年新增出國（境）項(xiàng)目1項(xiàng)，預(yù)算15萬元，特此說明。